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Control interno

Huawei continuó diseñando e implementando un sistema de control interno basado en su estructura organizacional y modelo operativo. El marco de control interno y su sistema de gestión se aplican a todos los procesos comerciales y financieros de la empresa y sus subsidiarias y unidades comerciales. El sistema de control interno se basa en los cinco componentes del marco COSO: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Monitoreo. También cubre los controles internos de los estados financieros para asegurar su veracidad, integridad y exactitud.

Control medioambiental

Un entorno de control es la base de un sistema de control interno. Huawei está comprometido con una cultura corporativa de integridad, ética empresarial y cumplimiento de las leyes y regulaciones. Huawei ha publicado las Pautas de conducta empresarial (BCG) para identificar la conducta empresarial aceptable. Los BCG deben ser observados por todos los empleados, incluidos los altos ejecutivos. Se ofrecen programas de capacitación regulares y se solicita a todos los empleados que firmen los BCG para asegurarse de que se hayan leído, entendido y observado.

Huawei ha implementado una estructura de gobierno madura, con mecanismos de autorización y responsabilidad claramente definidos. La estructura de gobierno comprende el Consejo de Administración (BOD), sus comités, funciones de grupo y equipos de gestión multinivel. Huawei define claramente las funciones y responsabilidades de sus organizaciones para garantizar la separación efectiva de autoridad y responsabilidades, así como controles y equilibrios a través de la supervisión mutua. El director financiero de Huawei está a cargo de los controles internos. El departamento de control comercial informa al director financiero de cualquier posible defecto y mejora ya realizada en términos de controles internos, y ayuda al director financiero a crear el entorno de control interno. El departamento de auditoría interna supervisa y evalúa de forma independiente el estado de los controles internos para todas las operaciones comerciales.

Evaluación de riesgos

Huawei tiene un departamento dedicado a los controles internos y la gestión de riesgos para evaluar periódicamente los riesgos de los procesos comerciales globales de la empresa. Este departamento identifica, administra y monitorea los riesgos significativos, pronostica los riesgos potenciales causados por cambios en los entornos internos y externos y presenta estrategias de gestión de riesgos junto con medidas de mitigación de riesgos para la toma de decisiones. Todos los propietarios de procesos son responsables de identificar, evaluar y gestionar los riesgos comerciales y de tomar las medidas de control interno necesarias. Huawei ha instituido un mecanismo para mejorar los controles internos y los controles de riesgo para gestionar de manera eficiente los riesgos críticos.

Actividades de control

Huawei ha establecido el Sistema de gestión de procesos global y el Sistema de gestión de transformación empresarial, lanzó la Arquitectura de procesos de negocio global (BPA) y nombró Propietarios de procesos globales (GPO) en línea con el BPA.

Responsable de los procesos de construcción y controles internos, GPOs:

Identifique los puntos de control clave y la Matriz de separación de funciones para cada proceso, y aplíquelos a todas las oficinas regionales, subsidiarias y unidades de negocio.

Realice pruebas de cumplimiento mensuales en los puntos de control clave y emita informes de prueba para garantizar que la eficacia de los controles internos se supervise continuamente.

Optimice los procesos y los controles internos en función de los puntos débiles del negocio y los requisitos clave para los estados financieros. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa y los resultados financieros, garantizar el cumplimiento y la precisión y confiabilidad de los estados financieros y ayudar a lograr los objetivos comerciales.

Realice evaluaciones anuales de los controles internos, evalúe de manera integral el diseño general del proceso y la ejecución del proceso dentro de cada unidad de negocio, y luego informe los resultados al Comité de Auditoría (CA).

Información y comunicación

Huawei ha desarrollado canales de comunicación e información multidimensionales para asegurar la adquisición oportuna de información externa de clientes, proveedores y otras partes. También ha creado canales formales para transferir información interna y ha ofrecido un espacio en línea, la Comunidad Xinsheng, para que los empleados comuniquen libremente sus pensamientos e ideas. La dirección corporativa mantiene reuniones periódicas con los departamentos en todos niveles para comunicar eficazmente la orientación de la gestión a los empleados y garantizar la implementación efectiva de las decisiones de gestión. Todas las políticas y procesos comerciales están disponibles en la intranet de la empresa.

Los gerentes y propietarios de procesos organizan regularmente programas de capacitación sobre procesos comerciales y controles internos para garantizar que la información actualizada esté disponible para todos los empleados. La empresa ha establecido un mecanismo para que los propietarios de procesos en todos los niveles se comuniquen periódicamente entre sí, revisen la ejecución de los controles internos, den seguimiento a los problemas de control interno e implementen planes de mejora.

Vigilancia

Huawei ha establecido un canal interno de denuncias, un mecanismo de investigación, un mecanismo anticorrupción y un sistema de rendición de cuentas. El Acuerdo de Honestidad e Integridad que Huawei ha firmado con sus proveedores estipula claramente que los proveedores pueden denunciar conductas indebidas por parte de los empleados de Huawei a través de los canales estipulados en el Acuerdo para ayudar a la empresa a monitorear la integridad de sus empleados. El departamento de auditoría interna evalúa de forma independiente el estado general de los controles internos de la empresa, investiga cualquier presunta infracción de los BCG e informa los resultados de la auditoría y la investigación al AC y a la alta dirección. Huawei también ha implementado un mecanismo para evaluaciones de control interno de GPO y gerentes regionales, haciéndolos responsables y persiguiendo el juicio político cuando y donde sea necesario. El AC y el CFO revisan periódicamente el estado del control interno de la empresa y escuchan y revisan los informes sobre los planes de acción para mejorar los controles internos y el progreso de la ejecución del plan. Ambos tienen la autoridad para solicitar a los GPO o ejecutivos comerciales relevantes que expliquen sus problemas de control interno y tomen acciones correctivas.

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